发布日期：2022-03-04 16:27:44　 　 来源：

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2020年9月，绍兴市上虞区审计局依照相关规定对我单位进行了李坚锋同志任期经济责任审计，并出具了审计报告（虞委审办责报〔2021〕22号）。在充分肯定我单位在维护职工合法权益、竭诚服务职工群众方面开展的各项工作的同时，也指出我单位在资金、资产管理等方面存在的问题。我单位按照区审计局提出的审计整改建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）重大决策部署贯彻落实方面的整改情况

违规发放个人先进奖金0.27万元的问题。我单位已于2021年12月收回6名同志多发的0.27万元奖金，并严格规范个人先进奖金发放。

（二）资金资产资源管理和经济风险防控方面的整改情况

1.关于多退房租8.62万元问题。对上虞区上浦建伟猕猴桃专业合作社（鲁东亮）多退房租0.45万元，在多次上门追讨无果的情况下，已发出律师函，通过司法渠道继续追讨。

2.关于政府采购不规范问题。一是目前印刷服务、复印纸采购均通过政采云采购。二是办公家具采购问题，2018年4月我单位因领导调入（无人员调出）的情况下，当时线上、线下审批的交接期，采购家具0.91万元（未履行采购程序），此后我单位在办公家具采购时均严格执行相关规定。

3.费用30.18万元下沉到职工学校列支问题。区总工会下属事业单位由区总预算安排，经费由区总工会下拨，各单位也按照规定进行年度经费预算。由于财务账务处理上疏忽，职校列支中餐补助没有及时向各单位收缴。今后，各项支出（包括中餐补贴）按照财务规定渠道口径，严格从各单位预算规定中列支。

         4.对下属单位监管不到位。一是对历年代管理费进行清理，按照代管费的收取来源，可以清退的清退，确实不能清退的，作其他收入处理。二是加强对本单位工会的预算管理，严格执行《基层工会经费预算管理办法》规定。

5.机关工会借出款未及时清理问题。机关工会借出款由于时间较久，无法追讨，机关工会已作呆账处理。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）建议区总工会加强财务管理，提升资产资金的管理水平，降低经济风险方面。

为进一步加强资产管理，区总工会于2021年12月对固定资产进行了全面盘点、清查。今后将继续完善内控制度，加强资金使用绩效。

（二）建议区总工会加强政府采购管理，严格履行政府采购程序方面。

今后区总工会将严格按照政府采购的程序和要求，严格执行相关规定。

（三）建议区总工会加强对下属单位的监管，督促下属单位加强固定资产管理和财务管理方面。

今后区总工会将全面加强对下属单位的管理，督促其进一步规范。

三、其他需要公告的内容

我单位将以此审计整改为契机，持续推进整改措施的落实，切实做到责任落实到人，问题整改到位，切实防止问题反弹回潮。

绍兴市上虞区总工会

2022年2月22日